images/tip.png*Tip:* Faktura se dá vytvořit automaticky z dokladu/dokladů [#23-en,*LA43*], [#46-en,*Přehledu položek LA*] nebo *Pěstebního / těžebního nápočtu*.
_Pozn.: Pokud tvoříte fakturu z dokladu/ů LA43, musí být tento doklad/y uzavřen/y._
*Z dokladu/dokladů LA43* vydanou fakturu vytvoříte vybráním dokladu/dokladů a stiskem ikony
images/uhradaikona1.png *Fakturace*. Jsou tři možnosti jak vytvořit vydanou fakturu:* *1) za aktuální doklad -* faktura se vytvoří *za doklad na kterém stojíte*. V průvodci vygenerováním faktury nechte zatržený *Aktuální doklad* a klikněte na *dokončit*.* *2) za všechny nevyfakturované doklady -* v průvodci vygenerováním faktury vyberte *Všechny nevyfakturované doklady* a klikněte na *dokončit* - faktura se vytvoří za všechny nevyfakturované doklady daného *roku, měsíce a odběratele* na dokladu, ze kterého jste fakturaci spouštěli.
* *3) za Vybrané doklady -* u dokladů které chcete fakturovat zatrhněte pole *výběr*, klikněte v [#35-en,*Zobrazení*] naimages/zobrazitoznaceneikona.png *Zobrazit označené*. Poté klikněte na ikonu *Fakturace* a v průvodci vygenerováním faktury zvolte poslední možnost *Vybrané doklady* a klikněte na *dokončit*
_Pozn: Pokud nemáte v nabídce pole *výběr*, musíte si toto pole přidat. Jak na to, naleznete [#10-en,*zde*]._
*Z přehledů* fakturu vytvoříte obdobně. Faktura se vytvoří za *výběr* (filtr), který máte v tomto přehledu (např. za určitý rok, měsíc a pracovníka - tvorbu filtru naleznete [#13-en,*zde*]). Potě klikněte na ikonu
images/uhradaikona1.png *Vydaná faktura* a rovnou se vám zobrazí detail faktury za vámi zvolená data.images/vykricnik.png *Pozor:* sazba dph se do faktury doplňuje podle sazby dph která je nastavená v seznamu [#50-en,*Zboží*] ve sloupci *Sazba dph* , zkontrolujte také sloupec *Kód dph*. Ve [#50-en,*Zboží*] také doplňte SORTIMENT k danému druhu zboží, které chcete fakturovat. Jinak faktura nebude vytvořena.Po spuštění pořadače *Vydané faktury* se zobrazí seznam vydaných faktur.
images/vydanefaktury3.png
Detail faktur zobrazíte označením faktury a kliknutím na *Detail*. Další možností je *dvojklik* na fakturu nebo *Ctrl + Enter*.
images/detailfaktury3.png
Detail faktury je rozdělen na několik záložek:
* *Popis -* zde lze zadat např. popis dokladu, číslo objednávky, konstantní symbol, způsob platby
* *Dodavatel -* dodavatel se vyplní automaticky podle nastavení v konfiguračním formuláři . Pokud je potřeba vytvářet Vydané faktury pro více dodavatelů musí být všichni dodavatelé zadáni v Adresáři, Adrese uživatele.Musí být také přiřazeni ke konkrétním úsekům a pokud chceme zachovat číselnou řadu pro každého dodavatele - musí mít každý dodavatel vytvořen pořadač pro Vydanou fakturu a u každého pořadače musí být nastavena Konfigurace formuláře. ( Pro nastavení pořadačů je nutné zkontaktovat podporu Itersoft - rádi vám s tím pomůžeme).* *Fakturační adresa*
* *Odběratel -* doplní se automaticky z dokladu LA43
* *Konečný příjemce** *Fakturační adresa*
* *Dodací listy*
* *Úvodní text** *Doplňkový text*
* *Ostatní -* zde je možné nastavit zaokrouhlování pro každou fakturu zvlášťimages/tip.png *Tip:* nastavení zaokrouhlení využijete hlavně v případě, že nemáte v [#56-en,*hlavním nastavení*] ve *fakturaci* zatrženou volbu *Zaokrouhlit FV na celé koruny* a potřebujete zaokrouhlit jen jednu konkrétní fakturu.Níže se pak nacházejí jednotlivé *položky faktury*.images/tip.png*Tip:* Nastavte si konfigurační formulář pro automatické doplňování některých hodnot.images/konfigformular1.pngimages/vykricnik.png *Pozor:* Důležité je nastavení typu dokladu - Vydané faktury a sazeb dph (0, 10, 15, 21) - pokud je součástí vaší Výroby 4000 i fakturace budou již tyto hodnoty *přednastavené* - u těchto hodnot prosím *neměňte nastavení*. Ostatní řádky v konfiguračním formuláři si nastavte podle potřeby.==Uhrazení faktury
Uhrazení faktury označíte ikonou
images/uhradaikona1.png*Úhrada* nacházející se v _Hlavní nabídka > [#34-en,*Záznamy*] > *Funkce*._Po stisku této ikony se vytvoří řádek v záložce *Úhrada*, kde je vyplněné *Datum úhrady* a *celková částka faktury*. Tuto částku lze ale přepsat a udělat tak *částečnou úhradu* faktury. Po opětovném stisku ikony *Úhrada* se douhradí částka, která zbývá do celkové částky faktury.==TiskNaleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.images/sestavy1.png_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k pořadači ve kterém stojíte._*Export vydaných faktur*1.Nastavení -> Společné -> Účto -> Zrušit Propojení na BCS Forester
2. Nastavení -> Společné -> Fakturace -> Typ exportu FV -> NÁZEV ÚČETNÍHO SYSTÉMU
_Aktuálně můžete využít jednu z těchto možností:_
a) MONEY_FVNESKLADOVA - nejčastější varianta pro MONEY S3
b) ZEIS
c) MONEY - je specifická varianta
3. Doklad LA43 -> Konfigurace formuláře -> Fakturace -> Nastavit Pořadač pro auto. fakturu -> Vydané faktury
4. V konfiguraci pro Vydané faktury nastavit masku pro číselnou řadu dokladu dle toho, jak to používají, případně další nastavení, jako třeba měnu, účet, atd.
5. Vytvořit fakturu z dokladu LA43 (doklad musí být uzavřen)
images/fakturace.PNG
(Lze zvolit jen za aktuální doklad nebo jich vyfiltrovat více), použijte množství skladové nebo pomocné.images/fakturace-vyber.PNG6. Samotný export faktur do XML se provádí tak, že si ve fakturách vyfiltrujete, co chcete exportovat (např. rok a měsíc) a poté v záložce záznamy ve funkcích vpravokliknu na tlačítko:
*ODVOZY a FAKTURY v EUR *
*Nastavení ručního zadávání KURZU EU/KČ*- Nastavuje administrátor. Nejdříve admin smaže tabulku kurzu a zakážeme automatické stahování. V hlavičce dokladu povolím sloupec- *KURZ*
Export vydaných faktur
Samotný export faktur do XML se provádí tak, že si ve fakturách vyfiltrujete, co chcete exportovat (např. rok a měsíc) a poté v záložce záznamy ve funkcích vpravo kliknete na tlačítko Export. Po kliknutí na něj se otevře dialog pro uložení výsledného XML souboru na nějaké místo na disku, které si zvolíte.images/mena-konfigurace.PNG