Faktury přijaté

Přijatá faktura se dá vygenerovat automaticky z dokladu LA41 nebo z Odměn:

* *1) Generování z LA41 -* vytvoří fakturu za *konkrétní doklad* na kterém stojíte - je nutné mít v seznamu zboží doplněnou zkratku *výkon-podvýkon* (např.: 111-13 do seznamu zboží doplníte jako *111013)* a u této zkratky doplnit *sazbu dph.* Pokud není daný podvýkon doplněn v seznamu zboží, tak se vás při tvorbě přijaté faktury program zeptá, jestli ho chcete doplnit automaticky.

* *2) Generování z odměn -* vytvoří fakturu *za pracovníka a za měsíc*, který máte nastavený. Pracovníka si v odměnách jednoduše [#13-en,*vyfiltrujete*].

images/vykricnik.png *Pozor:* V dokladu LA41 a odměnách je nutné správně nastavit *konfigurační formuláře* - nastavuje se *pořadač pro přijatou fakturu* (obvykle Faktury přijaté).

*Detail faktury je rozdělen na několik záložek:*

* *Popis -* zde lze zadat např. popis dokladu, číslo objednávky, konstantní symbol, způsob platby

* *Fakturační adresa*

* *Odběratel -* se doplní podle nastavení v konfiguračním formuláři . Většinou bývá jeden. Pokud je potřeba vytvářet Faktury přijaté pro více odběratelů musí být všichni odběratelé zadáni v Adresáři, Adrese uživatele.Musí být také přiřazeni ke konkrétním úsekům a pokud chceme zachovat číselnou řadu pro každého odběratele - musí mít každý odběratel vytvořen pořadač pro Fakturu přijtou a u každého pořadače musí být nastavena Konfigurace formuláře. ( Pro nastavení pořadačů je nutné zkontaktovat podporu Itersoft - rádi vám s tím pomůžeme).

* *Fakturační adresa*

* *Úvodní text*

images/konfiguraceprijfa1.png

_Přidáním v konfiguračním formuláři Úvodní text-_ *Fakturujeme Vám dle #LA*, se vám automaticky bude do úvodního textu ve faktuře doplňovat: rok,měsíc, číslo střediska, úseku a číslo dokladu.

images/vykricnik.png *Pozor: Důležité je nastavení typu dokladu - název pořadače (obvykle Přijaté faktury), sazeb dph (0, 0, 12, 21) a odběratele.*

V Adresáři musí být u firmy vyplněno *IČO/DIČ* - pokud je to firma a není plátcem DPH - nevyplňujeme IČO/DIČ - faktura přijatá se vytvoří automaticky s kódem DPH 0.